Статья посвящена теме «Оформление возврата поставщику вручную». Ниже — ключевые определения, структура вопроса и выводы.

Основное положение

Для того, чтобы создать документ на возврат поставщику следует пройти в раздел «Покупки». В этом разделе из представленного списка документа выбрать необходимые нам «Возвраты поставщикам».

В появившемся окне с новым документом следует сперва заполнить шапку, где следует указать:

  • Дату осуществления возврата;
  • Наименование организации, из которой осуществляется возврат;
  • Склад, куда был отгружен товар, подлежащий возврату;
  • Контрагент – это та организация, у которой товар был приобретен и куда впоследствии нужно товар вернуть;
  • Договор – документ, на основании которого товар был предоставлен поставщиком;
  • Документ поступления – зарегистрированный ранее в программе документ, в котором было отражено приобретение товара у поставщика.

Следующим этапом является непосредственное заполнение табличной части документа. Таблица может быть заполнена как вручную, так и автоматически. Автоматическое заполнение гораздо удобнее. Для того, чтобы заполнить табличную часть документа «Возврат поставщику» автоматически следует на панели действий табличной части нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт «Заполнить по поступлению».

В этом случае программа автоматически добавит в табличную часть документа все товары из документа поступления, который указан в шапке документа на возврат.

В том случае, если после нажатия кнопки «Заполнить» был выбран пункт «Добавить из поступления», то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.

Все появившиеся значения в таблице при необходимости можно отредактировать, например, в том случае, если понадобилось вернуть только часть товара.

Замечание 1

Помимо этого, документ «Возврат от поставщика» содержит еще две вкладки. На вкладке «Расчеты» формируются счета, которые участвуют при движении данного документа. Вкладка «Дополнительно» содержит в себе сведения о грузоотправителе и грузополучателе, которые заполняются при необходимости.

После того, как документ был заполнен и проверен его следует провести. Для этого нужно нажать кнопку «Записать». При этом формируются проводки:

  • Дт 76.02 Кт 41.01 – на сумму возвращаемых товаров;
  • Дт 60.01 Кт 76.02 – возвращаемые товары переданы поставщику;
  • Дт 76.02 Кт 68.02 – сумма НДС.

Еще одним шагом является заполнение счет-фактуры для поставщика. Для этого следует нажать на кнопку «Выписать счет-фактуру», которая находится внизу документа «Возврат поставщику».



Заключение

Надеемся, материал помог систематизировать знания по теме «Оформление возврата поставщику вручную». Дополнительные вопросы можно задать экспертам сайта — мы на связи.

Частые вопросы

Что важно знать по теме «Оформление возврата поставщику вручную»?

В материале собраны ключевые определения и подходы по теме «Оформление возврата поставщику вручную». Начните с основного раздела, затем перейдите к выводам и примерам.

Какие основные положения раскрыты в статье?

Статья последовательно раскрывает тему «Оформление возврата поставщику вручную»: от базовых понятий до практических примеров. Используйте её как опору для подготовки.

Как использовать материал в учёбе?

Материал пригодится для подготовки к занятиям, написания работ и повторения темы «Оформление возврата поставщику вручную». Сохраните ключевые тезисы и примеры.

Куда обратиться, если остались вопросы?

Если после статьи остались вопросы по теме «Оформление возврата поставщику вручную», задайте их экспертам Учись.RU — мы поможем разобраться.